Presupuesto: elaboración y control
Elaboramos el presupuesto anual con supuestos explícitos y lo controlamos todos los meses: real contra presupuesto, desvíos con su causa y reproyección cuando cambian las condiciones.
Agendar diagnóstico de 20 minPreguntas que responde
- ¿Vamos en la trayectoria correcta frente al presupuesto?
- ¿Qué supuestos ya no se cumplen?
- ¿Cómo cerramos el año si la tendencia sigue?
Qué entregamos
- Presupuesto por centro de costo o proyecto
- Seguimiento mensual real contra presupuesto
- Reproyección (forecast) del cierre de año
- Escenarios y sensibilidades
Cómo trabajamos
- Definición de supuestos con cada gerencia
- Modelo presupuestario y aprobación
- Control mensual y reproyección trimestral
Preguntas frecuentes
¿En qué herramienta queda?
En Excel o Power BI, conectado a tus datos reales para el seguimiento.